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SESSION COURTE
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Du projet d'établissement à la stratégie financière : élaboration d'une stratégie pluriannuelle avec le PGFP

  • Un module laissant une grande place à l'application pratique et à la simulation

 

Objectifs professionnels

  • Élaborer un diagnostic financier complet et savoir utiliser les principaux ratios
  • Comprendre le lien entre P.G.F.P. et projet d’établissement 
  • Construire la trajectoire financière à venir d’un établissement à travers son P.G.F.P. en fonction des programmes d’investissement, de l’activité, des recettes et des dépenses attendues, des projets médicaux à venir et du cadre de contrainte
  • Identifier les liens entre exploitation, investissement et trésorerie
  • Apprendre à travailler avec les autorités de tutelles sur un projet d’investissement ou sur une trajectoire de redressement financier 
  • Connaître les principaux outils de projection d’activité, de projection capacitaire, d’optimisation des plateaux (boîte à outils ANAP, COPERMO, CNIS)

 

Public visé

Directeur d'établissement

Directeur des finances

Attaché d'administration hospitalière

Contrôleur de gestion

Contenu de formation

Lundi 25 avril 2022
Elaborer une stratégie financière pluriannuelle : la place du PGFP dans la stratégie d’établissement (plan global de financement pluriannuel)  

10:00 – 10:15
Présentation du module – Xénia ORHAN et Céline LAGRAIS

10:15 – 17:00
Découverte du PGFP : logique, mécanismes, étapes de construction ; proposition d’une méthode en 10 points

17:00 – 18:00
Rappels rapides sur le cadre réglementaire des plans de redressement, CREF et autres acronymes des trajectoires de performance en établissement 
Céline LAGRAIS


Mardi 26 avril 2022
Cas pratique accompagné d’élaboration d’un PGFP d’établissement 

9:00 – 16:00    
ATELIER par groupe de 3 DAF > Cas pratique – étape 1 : élaboration « guidée » de la trajectoire tendancielle du CH Normandie, à l’aide du guide remis ; saisie des principaux éléments du PPI simplifié ; saisie des hypothèses de trajectoire et effets prix. 

Accompagnement des groupes : Xénia ORHAN

    
16:00 – 18:00
Atelier « communiquer sur la contrainte en CODIR », en présence d’élèves directeurs d’hôpitaux en fin de cursus, en responsabilité de stage sur des aspects RH (sous réserve)
Céline LAGRAIS et Xénia ORHAN


Mercredi 27 avril 2022
9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00
Travaux en sous-groupes CODIR


Cas pratique - étape 2 – élaboration d’un PGFP « complet » et d’un plan performance associé, pour présentation en « simulation de CODIR » le jeudi    

- Remplissage de l’outil de prospective ANAPEPS 
- Analyse des données performantielles du CH
- Validation d’un plan d’actions performance soutenable, chiffrage des actions
- Validation d’une trajectoire PGFP en conséquence (fiches de gains)
- Préparation d’un support de communication pour le CODIR
- Réflexion sur l’implication de la communauté médicale

Accompagnement des groupes : Pierre-Jakez IDEE (et/ou Céline LAGRAIS) et Xénia ORHAN

Jeudi 28 avril 2022
10:00 – 17:00
La place du CODIR dans la trajectoire de développement de l’établissement et la communication médico- administrative


10:00 - 13:00    
Simulation de restitution du PGFP et du plan performance en CODIR : Pierre-Jakez IDEE (chef en MCO), Frédéric RIMATTEI (DGA en CHU), Yann DUBOIS (Chef en Psy), Céline LAGRAIS (Cheffe en Psy). 

14:30 – 16:30    
Echanges autour du dialogue avec la communauté médicale / définition d’une communication financière et RH audible, en présence d’un représentant de la fonction médicale et d’une chercheuse en management spécialisée dans le management médical en établissement de santé

Dr Anne LE GAGNE, ancienne président de CME
Laetitia LAUDE, enseignante chercheuse EHESP

17:00 – 18:00    
Conférence en distanciel : Actualités du CNIS et point de vue des ARS
Aurélie DOSSIER et Yann LEQUET, sous réserve


Vendredi 29 avril 2022
9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00
Bâtir un plan performance hier et aujourd’hui : quels outils pour projeter les recettes et élaborer les fiches de gains ?


9:00 – 13:00    
Approfondissement sur les notions stratégiques sous-tendant un plan performance

14:00 – 17:00    
Les principaux outils de calcul (projection de la demande, détermination de programmes capacitaires, calcul des impacts du virage ambulatoire, indicateurs d’optimisation des plateaux médicotechniques) – exercices pratiques
Céline LAGRAIS, Pierre KARAM et Conrad BREUER
 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE :

Module 4 du DE Gestion budgétaire et financière des établissements de santé

Intervenants

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Responsable pédagogique
Céline LAGRAIS
Directrice de l'EPSM de la Sarthe, Professeur affiliée, IdM, EHESP
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Responsable pédagogique
Xénia ORHAN
Directeur d'hôpital, enseignante Institut du Management EHESP
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Intervenant
Pierre-Jakez IDEE
Directeur du CH Albertville-Moutiers
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Intervenant
Anne LE GAGNE
Médecin, ancienne PCME, professeur affilié EHESP
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Intervenant
Laetitia LAUDE
Professeur, Institut du Management, EHESP
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Intervenant
Pierre KARAM
Médecin consultant, Société PKCS
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Intervenant
Conrad BREUR
Professeur affilié EHESP, Institut du Management Directeur des finances du CDG et du SIH, CH du Mans

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